天津市新华中学2019年部门预算编制说明

一、部门主要职责

我部门实施初、高中学历教育,促进基础教育发展,实施外籍pp电子游戏娱乐城学历教育。

二、部门机构设置情况

天津市新华中学内设9个职能处室(科室)

三、部门预算草案编制情况

(一)部门收入预算情况说明

部门收入预算8556.5万元,与2018年预算相比减少14.7万元。其中,本年收入合计8334.3万元,与2018年预算相比增加

127万元,包括财政拨款8014.3万元、事业收入320万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、经营收入0万元、其他收入0万元;用事业基金弥补收支差额0万元;上年结转和结余222.2万元。

(二)部门支出预算情况说明

部门支出预算8556.5万元,与2018年预算相比减少14.7万元,其中:

教育支出7249.2万元,主要用于职工工资福利和单位正常运行;

社会保障和就业支出886.7万元,主要用于职工社会养老保障金的缴纳;

卫生健康支出420.6万元,主要用于职工医疗保障金的缴纳。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部门2019年未安排机关运行经费预算。

(二)政府采购情况

本部门2019年安排政府采购预算476.6万元,主要项目是:货物类166.6万元,服务类280万元,工程类30万元。

(三)国有资产占用情况

截至2018年6月30日,本部门各单位共有车辆4辆,其中:一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车    辆、其他用车0辆,其他用车主要包括        。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2019年,本部门实行绩效目标管理的项目0个,涉及预算金额0万元。

(五)专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

(六)关于空表的说明

本部门2019年政府性基金预算支出情况表为空表。